（2023年7月25日在縣第十八屆人大常委會第十一次會議上）
連江縣財政局局長 盧杰
主任、各位副主任、各位委員：
我受縣人民政府委托，向縣人大常委會作關于2022年決算草案的報告。
一、2022年決算情況
（一）一般公共預算部分
1.收入決算
（1）地方一般公共預算收入336899萬元，完成調整預算數的101.1%，比上年下降7.9%，同口徑比增8.9%。
（2）上級補助收入297975萬元。
（3）債券轉貸收入70043萬元。
（4）上年結轉結余收入78627萬元。
（5）調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金24783萬元。
（6）調入資金175736萬元。
收入合計984063萬元。
2.支出決算
（1）一般公共預算支出756731萬元，比上年下降1.4%。
（2）上解上級支出11932萬元。
（3）債務還本支出40380萬元。
支出合計809043萬元。
3.決算平衡情況
2022年全縣財政收入合計984063萬元，支出合計809043萬元，收支相抵，結轉結余（專項資金）139815萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金35205萬元。
（二）基金預算部分
1.收入決算
（1）基金收入175499萬元，完成預算調整數的102%，比上年下降44.6%。
（2）上級補助收入7901萬元。
（3）上年結余結轉收入62953萬元。
（4）債務轉貸收入158961萬元。
收入合計405314萬元。
2.支出決算
（1）基金支出314706萬元，比上年增長11.1%。
（2）上解上級支出976萬元。
（3）地方政府專項債務還本支出18050萬元。
支出合計333732萬元。
3.決算平衡情況
2022年全縣基金收入合計405314萬元，支出合計333732萬元，收支相抵，結轉結余71582萬元（含債券資金54470萬元）。
（三）國有資本經營預算部分
2022年國有資本經營預算收入決算數2276萬元，完成預算調整數的100%，加上上級補助收入21萬元，加上上年結轉結余1738萬元，收入合計4035萬元。2022年國有資本經營預算支出決算數2736萬元。收支相抵，年終結余1299萬元。
（四）社保基金預算部分
2022年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金收入41938萬元，完成預算數38336萬元的109.4%，當年支出36298萬元，收支相抵，本年收支結余5640萬元，加上上年結余47364萬元，年末滾存結余53004萬元。
2022年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入46772萬元，完成預算數38142萬元的122.6%，當年支出39339萬元，收支相抵，本年收支結余7433萬元，加上上年結余51387萬元，年末滾存結余58820萬元。
需要說明的是以上數據尚未得到上級批復，涉及補助收入、上解支出、結余等數據可能發(fā)生變動，待上級決算批復下達后再另行向縣人大常委會報告。
二、2022財政決算有關情況說明
2022年，縣財政認真落實“疫情要防住、經濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，緊緊圍繞縣委縣政府工作決策部署，統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展，多措并舉組織收入，統(tǒng)籌兼顧安排支出，切實加強財政管理，較好地完成各項工作任務，為全縣經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力資金保障。
1.多措并舉聚財力穩(wěn)運行。
一是采取有效措施，應對困難和挑戰(zhàn)。面對宏觀經濟下行的客觀形勢，攻堅克難，全力以赴應對大規(guī)模增值稅留抵退稅政策帶來的減收影響，全年累計減稅降費22.5億元，努力克服疫情反復沖擊等重重困難，牢抓組織收入任務不放松，完善收入組織協(xié)調工作機制，規(guī)范非稅收入征管秩序，努力做到應收盡收。2022年實現一般公共預算總收入45.41億元（完成調整預算數的101.8%）、地方財政收入33.69億元（完成調整預算數的101.1%），有力地保障了基層財政的平穩(wěn)運行。
二是積極爭取上級資金，緩解地方財政壓力。2022年共爭取上級一般性和返還性轉移支付及專項補助資金29.8億元，爭取地方政府債券資金22.9億元（其中:新增一般債券3.21億元，專項債券15.9億元，再融資債券3.79億元）兩項合計52.7億元，有效緩解了地方財政壓力。
三是加強資金統(tǒng)籌，支持重點領域建設。在財政較為困難的情況下，強化各類資金的統(tǒng)籌安排，支持重點基礎設施建設，不斷完善城鄉(xiāng)基礎設施建設，推進城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展。共統(tǒng)籌一般公共預算和政府性基金等各類財政資金10億元、地方政府專項債券資金15.9億元、一般債券資金3.21億元，重點支持園區(qū)基礎設施建設、城鄉(xiāng)人居環(huán)境改造、農村路網和道路交通體系、醫(yī)療衛(wèi)生設施等基礎設施建設。
四是強化風險管控，防范債務風險。積極穩(wěn)妥推進債務化解工作，全年共償還地方債本金5.84億元，付息3.5億元，化解隱性債務本金6.34億元，付息1.1億元，共16.78億元。
2.優(yōu)化結構補短板促民生。
一是堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，持續(xù)優(yōu)化財政支出結構。統(tǒng)籌各類財政資金，重點向促進經濟轉型升級和改善民生等領域傾斜。厲行節(jié)約，嚴格落實中央“八項規(guī)定”精神和過緊日子的要求，加強“三公”經費管理，嚴格控制行政性經費等一般性支出，將更多財政資金用于重點項目和民生領域。全面落實“三?！必熑危瑑?yōu)先保障“三?！辟Y金需求，2022年我縣“三?！敝С?/span>28.26億元，其中：?；久裆С?/font>11.32億元，保工資支出15.53億元，保運轉支出1.41億元。
二是持續(xù)保障疫情防控常態(tài)化資金需求。落實好“疫情要防住、經濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，全力保障新冠肺炎疫情防控資金，加強疫情防控專項物資、醫(yī)務人員經費等各項資金調度保障，為做好疫情防控常態(tài)化工作提供了可靠財力保障。
三是加強重點項目和民生領域資金保障。全力保障教育、農林水、住房、交通、社會醫(yī)療、養(yǎng)老等民生事業(yè)和重點建設項目資金需求。2022年全縣用于公共安全、科教文衛(wèi)、農業(yè)、社保等重點支出64.32億元，占一般公共預算支出的85%。具體是：公共安全支出22214萬元，執(zhí)行率94.9%；教育支出156997萬元，執(zhí)行率98.8%；科技支出15713萬元，執(zhí)行率96.2%；文化旅游體育與傳媒支出5873萬元，執(zhí)行率84.3%；社會保障和就業(yè)支出117806萬元，執(zhí)行率98.6%；衛(wèi)生健康支出60611萬元，執(zhí)行率96.8%；節(jié)能環(huán)保支出18754萬元,執(zhí)行率69.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出120609萬元，執(zhí)行率98.2%；農林水支出82012萬元，執(zhí)行率44.4%；交通運輸支出36550萬元，執(zhí)行率87.1%;自然資源海洋氣象等事務支出2889萬元，執(zhí)行率97.3%；災害防治及應急管理支出3141萬元，執(zhí)行率97.1%。
四是全面落實減稅降費相關政策。2022年落實國務院穩(wěn)經濟大盤政策措施，聚焦小微企業(yè)和重點行業(yè)實施大規(guī)模留抵退稅，我縣全年增值稅留抵退稅16.7億元，減稅降費1.35 億元，緩稅緩費金額1.16億元，出口退稅3.27億元，總計規(guī)模達22.5億元。有效緩解了企業(yè)的經營壓力，切實起到了助力企業(yè)紓困發(fā)展的作用，有效穩(wěn)定了市場的主體信心，激發(fā)了企業(yè)動能，為推動社會經濟的高質量發(fā)展起到重要的作用。
3.完善管理強約束推改革。
一是加強預算收支管理。實行零基預算管理方法，支出預算安排以資金使用績效為導向，打破基數概念和支出固化格局，加強預算管理，嚴格預算編制，強化預算約束，嚴控一般性支出和預算追加調整，優(yōu)化部門支出結構，切實提高財政資金的配置效率，增強財政可持續(xù)發(fā)展能力。加強預算統(tǒng)籌，積極盤活存量資金，加大結轉結余清理力度，全縣共盤活財政存量資金17.6億元，統(tǒng)籌用于民生重點領域，提高財政資金使用效率。
二是推進預算績效改革。落實全過程預算績效管理要求，推進預算績效管理改革,將績效管理實質性嵌入預算管理流程,實現預算管理和績效管理一體化推進。加強績效監(jiān)控，堅持問題導向，促進預算資金及時有效使用，強化績效結果應用，提高財政資源配置使用效率。
三是防范政府債務風險。嚴格落實人大對政府債務管理的審查監(jiān)督，加強債務規(guī)?？刂?、預算管理、統(tǒng)計分析和風險監(jiān)控。強化政府債務限額管理，妥善處理存量，繼續(xù)做好地方政府債務置換、隱性債務化解及政府債券還本付息工作，積極防范債務風險，確保我縣債務規(guī)模處于合理水平。
從決算情況看，2022年在縣委、縣政府統(tǒng)攬全局、正確領導和人大、政協(xié)及代表委員的大力支持、監(jiān)督指導下，財政工作總體運行平穩(wěn)。同時，我們也清醒地認識到當前仍然存在一些需要著力解決的矛盾和困難：一是財政收入可持續(xù)增長乏力。受宏觀經濟形勢下行和復雜嚴峻外部環(huán)境的影響，房地產行業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)稅收貢獻減少，實體經濟投資增長乏力，加上減稅降費政策的延續(xù)，財政增收難度加大。二是財政收支矛盾突出。財政剛性支出持續(xù)增加，?；久裆⒈９べY、保運轉面臨較大壓力，教育、衛(wèi)生、社會保障等民生支出要求逐年增加，各類項目建設資金需求量大，因此，在一般公共預算財政收入增長乏力以及房地產市場低迷導致土地基金收入銳減的背景下，財政收支矛盾更加凸顯。三是可償債財力不足，債務還本付息壓力持續(xù)加大，防控潛在風險任務較重。面對這些問題，我們將高度重視，認真分析，努力加以解決，也懇請主任、各位副主任、委員們對財政工作一如既往地給予支持和指導。
以上報告，請予審議。
2022年度財政收支決算表
2022年縣級一般預算收入決算表
2022年全縣一般預算支出決算表
2022年全縣政府性基金預算收入決算表
2022年全縣政府性基金預算支出決算表
2022年全縣國有資本經營預算收支決算表
2022年全縣社?；痤A算收支決算表
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